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Unternehmenssteuerregistrierung in den VAE

Ab dem 1. Juni 2023 wurde in den VAE eine Körperschaftsteuer (Corporate Tax) mit einem Zinssatz von 9% eingeführt. Vor der Anwendung der Zinssätze ist jedoch ein erster Schritt obligatorisch für alle Unternehmen Registrierung im FTA-System. Gemäß dem Gesetz ist jedes Unternehmen, das auf dem Mainland oder in der Free Zone registriert ist, verpflichtet, sich innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der Gründung für die Körperschaftsteuer zu registrieren.

Wichtig

Auch wenn das Unternehmen noch nicht mit dem Betrieb begonnen hat oder kein Einkommen hat, ist die Registrierung obligatorisch. Fehlende Fristen führen zu Geldbußen ab 10.000 AED. In einigen Fällen ist es möglich, die Geldbuße zu beschweren oder zurückzuzahlen, wenn berechtigte Gründe vorliegen.

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Wer muss sich registrieren?

  1. Alle Unternehmen auf dem Mainland und in den Free Zone, unabhängig vom Einkommen.
  2. Startups, auch ohne aktive Operationen.
  3. Unternehmen mit Null-Einkommen.
  4. Inhaberstrukturen, SPVs und Investmentgesellschaften.
  5. Unternehmen, die einen Zinssatz von 0% oder eine Erleichterung für kleine Unternehmen anwenden möchten.

Strafen für verspätete Registrierung

VerletzungBetrag der Strafe
Verzögerte Körperschaftsteuerregistrierungab 10.000 AED
Versäumnis, das TRN-Formular einzureichenab 20.000 AED
Wiederholte Verstößebis zu 50.000 AED
Abweichung der Daten während der FTA-AuditZusätzliche Bußgelder und Konto-Blocking

Was MIRAD für Kunden tut

  • Registrierung der Gesellschaft im FTA-System und Erlangung von TRN.
  • Beratung über den Status und die Auswahl der Steuerzeit.
  • Überprüfung der Leistungsfähigkeit (0% Rate / Kleinstunternehmensbeihilfe).
  • Änderung der Registrierung (Name, Zusammensetzung der Gründer usw.).
  • Registrierung und Entregung während der Liquidation.
  • Berufung und Geldbuße für verspätete Registrierung.
  • Übersetzung und Vorbereitung von Belegen und Briefen.

Warum eine rechtzeitige Registrierung wichtig ist

Die Registrierung der Körperschaftsteuer ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung. Sie ist die Grundlage für den steuerlichen Ruf eines Unternehmens, ohne den es unmöglich ist, Bankdienstleistungen zu erhalten, eine Lizenz zu verlängern oder steuerliche Vorteile zu beanspruchen. Je früher ein Unternehmen die FTA-Anforderungen erfüllt, desto geringer ist das Risiko von Geldbußen und Blockaden.

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Wie: Wie man sich für die Corporate Tax in den VAE registriert

  1. Registrierung im FTA-System (Federal Tax Authority).
  2. Erreichen Sie das Registrierungsformular und erhalten Sie die TRN (Steuerregistrierungsnummer).
  3. Bestimmung des Steuerabschnitts (in der Regel = Geschäftsjahr).
  4. Überprüfen Sie die Leistungsberechtigung für Leistungen (0% Rate, Kleinstunternehmen-Erleichterung).
  5. Bestätigen Sie die Unternehmensdaten und laden Sie Unterlagen hoch.
  6. Wenn nötig Anpassungen vornehmen oder Geldbußen geltend machen.

FAQs zur Unternehmenssteuerregistrierung

❓ Ist die Registrierung erforderlich, wenn das Unternehmen nicht tätig ist?
✅ Ja. Die Registrierung ist auch bei Null-Einkommen obligatorisch.

❓ Kann eine Geldbuße für eine verspätete Registrierung vermieden werden? ✅ In einigen Fällen kann eine Beschwerde eingereicht und ein Teil der Geldbuße zurückerstattet werden, wenn es begründete Gründe gibt.

❓ Welche Dokumente sind für die Registrierung erforderlich? ✅ Firmenlizenz, Gründungsdokumente, Reisepass des Direktors und Emirates ID, MOA/AOA, Bankdaten (falls vorhanden).

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